ISO handler i bund og grund om at skabe struktur og klarhed i virksomheden for at kunne blive bedre. Tjeklisten giver et overblik over de dele, der skal være på plads for at opfylde kravene i ISO 9001 (kvalitet) og ISO 14001 (miljø).
Tjekliste ISO 9001 & ISO 14001
Velfungerende forbedringsarbejde
“Bevis” for at ISO-arbejdet fungerer i praksis, og at virksomheden stræber efter at blive bedre.
☐ Handlingsplaner
Konkrete og prioriterede tiltag koblet til f.eks. risici, mål eller roller (dvs. planlagte aktiviteter, der driver arbejdet og virksomheden fremad)
☐ Velfungerende håndtering af afvigelser og forbedringsforslag
Fra rapportering, analyse til tiltag og opfølgning på, at det er blevet bedre
☐ Ledelse
Driver ISO-arbejdet, herunder fastlægger virksomhedens retning, fordeler opgaver og følger op på arbejdet
☐ Kundeundersøgelser
Opfølgning på kundetilfredshed gennem en form for kundeundersøgelse. Gerne også identificeret forbedringer baseret på resultaterne
☐ Leverandørvurderinger
Vurdering af vigtige leverandører (både eksisterende og nye)
☐ Medarbejdere
Medarbejdersamtaler og medarbejderundersøgelser
☐ Nøgletal
Opfølgning på relevante nøgletal for mål og kritiske processer
☐ Egenkontrol
Opfølgning i hverdagen, f.eks. af projekter eller vigtige maskiner og udstyr
☐ Intern revision
Gennemført en “forinspektion” af ISO-arbejdet (samt udbedret afvigelser fundet i intern revision)
☐ Proceskort
Et “kort” over hvordan virksomheden fungerer – fra kundebehov til tilfreds kunde samt ledelses- og støtteprocesser
☐ Interessenter
Personer og organisationer som virksomheden påvirker og påvirkes af, inkl. relevante krav og hvilke interessenters krav virksomheden skal leve op til
☐ Rutiner & instruktioner
Dokumenterede “retningslinjer” for hvordan ting skal gøres, f.eks.:
- Håndtering af afvigelser
- Affaldshåndtering
- Håndtering af kemikalier
- Hvordan information deles i virksomheden
- Indkøb og valg af leverandører
- Hvordan nødsituationer/kriser håndteres
☐ Stillingsbeskrivelser
Beskrivelse af roller, arbejdsopgaver, ansvar, beføjelser samt kompetencer/uddannelser
☐ Tilladelser
Relevante tilladelser og certifikater håndteres for jer og jeres leverandører (f.eks. transport af farligt affald, batterier)
☐ Lovkrav
- Relevante love som virksomheden påvirkes af
- Beskrivelse af hvordan virksomheden overholder lovkravene
- Kontrol af at det, I har sagt I gør, faktisk bliver gjort
☐ Forretningsplan med vision
Dokumenteret hvad virksomheden gør i dag og hvor virksomheden er på vej hen (inkl. organisationen)
☐ Mål
Relevante målbare mål for kvalitet (koblet til kundetilfredshed) og miljø (koblet til hvor virksomheden kan gøre størst forskel)
☐ Politikker
Beskrivelse af virksomhedens overordnede holdninger inden for kvalitet og miljø
☐ “ISO”-beskrivelse
Beskrivelse af hvilke standarder og hvilke dele af virksomheden der er inkluderet i certificeringen
☐ Ledere
Ansvarlige for deres dele af ISO-arbejdet (samt medarbejdernes dele)
☐ Risici & muligheder
Analyseret og prioriteret virksomhedens risici og muligheder (inkl. obligatorisk analyse af klimaforandringer)
☐ Miljøaspekter
Analyseret hvordan virksomheden påvirker miljøet gennem hele livscyklussen (råvarer, produktion, brug, affald, genanvendelse samt unormale hændelser som brand eller udslip)
☐ Ledelsens gennemgang
Gennemført et beslutningsmøde som viser ledelsens involvering i ISO-arbejdet
☐ Medarbejdere
Kender relevante politikker, mål og retningslinjer samt hvordan afvigelser rapporteres (f.eks. via introduktion eller kvittering for læsning)
☐ Kemikalier
Sikkerhedsdatablade og risikovurdering for alle kemiske produkter samt sikker håndtering og opbevaring